1、接收采购及其他相关部门提供的业务发票,审核发票与实际业务的一致性,登记发票交接表;
2、进项发票认证,根据发票内容准确填制记账凭证;
3、开票员开具的销售发票审核,填制记帐凭证;
4、与供应商、客户每月进行帐务核对;
5、将应电子化存档的发票、合同等扫描、保存;
6、协助财务负责人应对审计、评估、尽调工作;
7、领导安排的其他临时性工作。
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